PROCES CERTYFIKACYJNY
Proces certyfikacyjny
Wdrożenie ISO 2001 i ISO 14001
Dokumentacja systemowa
Brygada PE EWŻ
Księga ZSZ-ściągnij
Zintegrowana Polityka Jakości oraz Środowiskowa
Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A
Dążąc do świadczenia usług eksploatacji elektrowni i utrzymania urządzeń elektroenergetycznych na poziomie standardów wymaganych przez akcjonariuszy Spółki oraz prowadzenia działań mających na celu ciągłe podnoszenie wartości rynkowej Spółki, zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia organizacji firmy.
Podstawowym naszym celem jest uzyskanie zadowolenia klienta, poprzez zapewnienie wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac, uwzględniających dbałość na rzecz ochrony środowiska, pożądanych zarówno pod względem konieczności przestrzegania prawa, oczekiwań akcjonariuszy, jak i możliwości uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.
Powyższe zamierzenia realizujemy przez:
ciągłe doskonalenia jakości usług, poprzez rozwój techniki i poprawę organizacji pracy,
zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, minimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na otoczenie, szczególnie w zakresie gospodarki olejowej oraz ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii,
podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania personelu w zakresie jakości i ochrony środowiska oraz jego szkolenie,
konsekwentne przestrzeganie wymagań odpowiednich norm, przepisów prawa, ciągłe podnoszenie estetyki otoczenia,
współpracę z naszymi partnerami, klientami, dostawcami oraz władzami lokalnymi,
ciągłe doskonalenie systemu zintegrowanego.
Dla realizacji wszystkich tych działań kierownictwo firmy zapewnia właściwą organizację, odpowiednie zasoby i niezbędne środki.
class="akapit"W imieniu wszystkich pracowników elektrowni przyjmuję odpowiedzialność za realizację niniejszej polityki.
Prezes Zarządu EWŻ S.A.
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Lech Hryckiewicz
Każda organizacja, aby funkcjonować, działać i rozwijać się musi przystosować się do otoczenia, w którym przyszło jej funkcjonować. Musi ona zatem spełniać, w stopniu akceptowalnym przez otoczenie, wymagania, które są formułowane pod jej adresem. Stan otoczenia, w którym funkcjonuje elektrownia ulega ciągłym zmianom. Są to np. zmiany struktury potrzeb społecznych, nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, zmiany wymagań prawnych itp.
Elektrownia Wodna Żarnowiec zlokalizowana jest nad Jeziorem Żarnowieckim, w sąsiedztwie lasów i łąk, niemal w centrum ekosystemu. Stąd jednym z najważniejszych zagadnień eksploatacyjnych jest utrzymywanie jej w najwyższej kondycji technicznej z równoczesnym dążeniem do niemal symbiozy z otaczającym środowiskiem. Myśl ta przyświecała działaniu projektantów, wykonawców oraz aktualnym eksploatatorom elektrowni. Od początku eksploatacji bardzo ważnym elementem oprócz fachowej, rzetelnej eksploatacji majątku produkcyjnego, było minimalizowanie skutków oddziaływania na środowisko naturalne.
Teraz, w trakcie eksploatacji elektrowni zasadniczym celem jest nie szkodzić środowisku oraz robić wszystko, by każde działanie służb technicznych okiektów przyczyniało się do poprawiania kondycji otaczającego terenu. Jeszcze w ramach działalności inwestycyjnej przeprowadzono rekultywację gruntów na terenie budowy, które następnie zostały przekazane leśnictwu i rolnictwu. Zrekultywowano tereny wokół zbiornika górnego, wzdłuż trasy rurociągów posadzono las, który w tej chwili, po dwudziestu latach, doskonale wkomponował się w stare obszary leśne z sąsiedztwa. Przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów na terenie elektrowni i na terenach przylegających, wypełniając wszystkie luki poinwestycyjne.
Stan techniczny elektrowni, stosowane technologie, nowoczesne materiały (oleje biodegradowalne, szczeliwa bezazbestowe) a także, co chyba najistotniejsze, świadomość wszystkich pracowników i przekonanie o słuszności prowadzenia nieustannych działań proekologicznych spowodowały, iż dojrzewająca myśl o uzyskaniu w EW Żarnowiec certyfikatu środowiskowego ISO 14001, zaowocowała z początkiem 2002 roku, podjęciem konkretnych działań.
W lutym 2002 roku Zarząd EW Żarnowiec, w porozumieniu z właścicielem Elektrowniami Szczytowo-Pompowymi S.A., podjął decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i uzyskania tym samym certyfikatów ISO 9001:2000 oraz 14001:96. System miał objąć działalność w zakresie eksploatacji i utrzymania głównych i pomocniczych urządzeń elektroenergetycznych. Zdecydowano się wyłączyć z zakresu systemu zintegrowanego wymagania normy ISO 9001:200 dotyczące walidacji dostarczania usługi. W związku ze specyfiką świadczonych usług (eksploatacja elektrowni), nie istnieją procesy wymagające walidacji. Wszystkie realizowane działania wynikające z umowy z klientem, mogą zostać zweryfikowane poprzez odpowiednie monitorowanie i pomiary, przy użyciu odpowiedniego wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
Zarząd Spółki ustanowił Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która stanowi wiodący dokument oraz wyznacza strategię Spółki w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń elektroenergetycznych głównych i pomocniczych elektrowni.
Do podstawowych celów należy zaliczyć uzyskanie zadowolenia klienta, dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac, uwzględniających dbałość na rzecz ochrony środowiska, pożądanych zarówno pod względem konieczności przestrzegania prawa, oczekiwań akcjonariuszy, jak i możliwości uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Aby tym wymogom sprostać, w organizacji zdecydowano, iż zostaną podjęte działania polegające na:
ciągłym doskonaleniu jakości usług, poprzez rozwój techniki i poprawę organizacji pracy,
wdrażaniu działań prewencyjnych oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności firmy na otoczenie, szczególnie w zakresie gospodarki olejowej oraz ograniczanie zużycia zasobów naturalnych i energii,
podnoszeniu świadomości, poczuciu odpowiedzialności i zaangażowaniu personelu w zakresie jakości i ochrony środowiska oraz jego szkoleniu,
konsekwentnym przestrzeganiu wymagań odpowiednich norm i przepisów prawa,
ciągłym podnoszeniu estetyki otoczenia,
współpracy z naszymi partnerami, klientami, dostawcami oraz władzami lokalnymi,
ciągłym doskonaleniu Systemu Zintegrowanego.
Jest rzeczą oczywistą, iż aby sprostać tym założeniom, należy zabezpieczyć niezbędne zasoby, które pozwolą na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym:
zasoby ludzkie kompetentny i wykwalifikowany personel zarządzający, wykonujący i weryfikujący działania firmy mające wpływ na jakość, środowisko i bezpieczeństwo i higienę pracy,
zasoby materialne środki techniczne: infrastruktura, maszyny i urządzenia, wyposażenie do pomiarów kontroli i badań, sprzęt informatyczny, dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
zasoby finansowe gwarantujące przede wszystkim realizację celów dla realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Zabezpieczenie zasobów pozwala na odpowiednie przygotowanie zdolności Spółki do spełnienia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Ustanowiony i utrzymywany w EWŻ S.A. zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem spełnia wymagania norm: ISO 9001:2000 i ISO 14001:96.
Obejmuje on działalność EWŻ S.A. w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń elektroenergetycznych głównych i pomocniczych elektrowni.
Zintegrowany system zarządzania został udokumentowany. Dokumentację w EWŻ S.A. stanowią:
dokumentacja wewnętrzna:
udokumentowana polityka systemu zintegrowanego oraz cele ustalone dla jej realizacji,
księga zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem EWŻ S.A.,
księgi procesów,
udokumentowane procedury i instrukcje systemowe,
dokumentacja technologiczna i eksploatacyjna
zapisy wymagane przez ISO 9001:2000 i ISO 14001:96,
dokumentacja zewnętrzna:
wymagania prawne i inne np. normy dotyczące świadczonych usług, przepisy branżowe.
Rozpoczęto kompleksowe porządkowanie wszystkich obszarów związanych z jakością oraz środowiskiem. Pierwotne prognozy, przewidywały przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego na początku maja 2003 roku. Jednakże nieprzewidziane rozszerzenie zakresu prac remontowych na wszystkich czterech hydrozespołach, związanych z koniecznością przeklinowania wirników generatorów, spowodowało przesuniecie terminu uzyskania certyfikatu na koniec roku 2003. Faktyczne rozpoczęcie funkcjonowania systemu w elektrowni nastąpiło w kwietniu 2003.
Uchwałą Zarządu powołano Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który został zobligowany do przygotowania pełnej dokumentacji systemowej, uruchomienia systemu w elektrowni i ostatecznie w wyniku pozytywnie ocenionego auditu certyfikacyjnego, uzyskania certyfikatów ZSZ ISO 9001 i 14001.
Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania zadań należy:
zapewnienie zgodności systemu zintegrowanego z wymaganiami norm: ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:96, planowanie i realizację prac w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu,
współpraca z Prezesem Zarządu, Właścicielami Procesów i Kadrą Kierowniczą w zakresie przygotowania materiałów i przeglądów zarządzania,
sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa i norm: ISO 9001:2000 i ISO 14001:96,
nadzorowanie dokumentacji systemowej i zapewnienie dostępu do niej wszystkim pracownikom uczestniczącym w systemie zintegrowanym,
wybór i przygotowanie auditorów wewnętrznych,
planowanie i realizacja procesu wewnętrznych auditów systemu zintegrowanego,
nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
planowanie i organizacja szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zintegrowanego.
Jednym z pierwszych działań jakie podjęto w elektrowni, było zidentyfikowanie aspektów środowiskowych. Okazało się, iż obszar mający znaczący wpływ na środowisko jest ogromny. Nikt, tak na dobra sprawę, nie wyobrażał sobie, iż mnogość aspektów oraz ich bezpośredni wpływ na środowisko jest tak wielki. Po wielu wnikliwych analizach, kilku zewnętrznych konsultacjach, udało się zebrać ogół aspektów środowiskowych, sklasyfikować ich znaczenie, określić ilości, sposób redukcji zagrożeń, sposoby monitorowania itp.
W fazie precyzowania celów do realizacji na rok 2003 , zrodziła się koncepcja powołania do życia specjalnej grupy-brygady "Pogotowie ekologiczne EWŻ" (PE EWŻ), jako bardzo ważnego narzędzia, pozwalającego rozpoznawać potencjalne zagrożenia ekologiczne, utrzymywać obiekty oraz ich bezpośrednie otoczenie w należytym stanie technicznym, czy wreszcie lokalizować i usuwać skutki skażeń otoczenia (woda, grunt, betony), powstałych w wyniku ewentualnych zdarzeń awaryjnych.
Brygada funkcjonuje w strukturze Wydziału Utrzymania. Bezpośrednim przełożonym pozostaje Kierownik Oddziału Hydromechanicznego. Grupę konserwatorów urządzeń hydro-mechanicznych i budowli hydrotechnicznych w brygadzie pogotowia ekologicznego zaprojektowano, jako dwa zespoły dwu-osobowe wzajemnie się rezerwujące. Podstawowo, w sytuacjach normalnej eksploatacji, działa jeden zespół dwuosobowy, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac i Instrukcją Stanowiskową. W sytuacjach wyjątkowych (awarie, klęski żywiołowe, inne) skład liczebny brygady jest rozszerzany w zależności od potrzeb. Kierujący wraz z członkiem zespołu dysponuje pojazdem mechanicznym, wyposażonym w sprzęt i specjalistyczne środki do zwalczania drobnych skażeń środkami ropopochodnymi.
Dysponuje również sprzętem łączności radiowej dla zapewnienia bezpośredniej komunikacji z przełożonymi oraz pozostałymi służbami utrzymania elektrowni.
Istotą powołania grupy zajmującej się podstawowo działaniami związanymi z ochroną środowiska oraz dbałością o bezpośrednie otoczenie elektrowni, nazwanej "Pogotowie Ekologiczne Elektrowni Wodnej Żarnowiec" , było pojawienie się nowych uwarunkowań jakościowych, środowiskowych oraz prawnych w wyniku wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem: ISO 9001:2000 i ISO 14001:96. Opracowany przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu i zatwierdzony przez Członka Zarządu Odpowiedzialnego za Sprawy Techniczne program realizacji celów na rok 2003, przed odpowiedzialnymi za ich realizację (włąściciele procesów, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, specjaliści), postawił niekiedy zupełnie nowe zadania i obowiązki. Sformułowane w nim zadania mają zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu oraz generować jego ciągły rozwój.
Do stałego zakresu prac brygady należą prace wykonywane cyklicznie, zgodnie z przewidzianym harmonogramem w okresach normalnej, ustalonej, pracy elektrowni:
Kontrolne objazdy urządzeń hydrotechnicznych położonych wokół Jeziora Żarnowieckiego - Jaz Piaśnicy Dolnej, Ujście Piaśnicy Górnej - (jeden raz w tygodniu).
Kontrola skarpy wraz z umocnieniami kanału odpływowo-dopływowego, utrzymanie porządku i czystości wzdłuż obu brzegów, utrzymanie w należytym stanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych - (jeden raz w tygodniu)
Kontrola przepompowni Tyłowo i Wierzchucino, kontrola stanu urządzeń i armatury, usuwanie nieprawidłowości i porządkowanie terenu wokół obiektów (raz w tygodniu).
Kontrola i czyszczenie osadników zanieczyszczeń oraz ich odpływów w budynku myjni samochodowej oraz na stanowisku myjni sprzętu ciężkiego przy budynku Diesla - (jeden raz w miesiącu).
Objazdy kontrolne zbiornika górnego oraz budowli wlotowej, a w ich ramach:
kontrola oraz utrzymanie porządku i czystości wokół skarp zbiornika, w rowie opaskowym, w rejonie dróg dojazdowych na koronę zbiornika
wizualna kontrola lustra wody, skarp odwodnych , budowli wlotowej pod kątem występowania zanieczyszczeń, mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego,
wizualna kontrola urządzeń olejowo-ciśnieniowych zasuw zrzutowych, lokalizacja ewentualnych nieszczelności, usuwanie skutków ewentualnych wycieków,
kontrola suwnicy bramowej w zakresie nieszczelności przekładni mechanizmów napędowych suwnicy,
Objazdy kontrolne oraz obchody trasy derywacji ciśnieniowej, kontrola stanu porządków i czystości w rejonie rurociągów ciśnieniowych, drobne prace konserwacyjne i porządkowe.
Kontrola pomieszczeń siłowni spalinowej 1,0 MW, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach budynku elektrowni spalinowej, lokalizacja ewentualnych nieszczelności na instalacjach paliwowej i olejowej, wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych i porządkowych.
Dbałość o właściwy ład i porządek na terenie elektrowni, a w szczególności w obiektach i budowlach urządzeń głównych i pomocniczych oraz na terenie zaplecza elektrowni. Bieżące usuwanie drobnych nieprawidłowości i informowanie bezpośrednich przełożonych o sytuacjach wymagających szerszego działania właściwych służb konserwacyjno-remontowych.
kontrola pojemników specjalnych i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych, usytuowanych w siłowni oraz na zapleczu RU. Szczegółowy wykaz rodzajów gromadzonych w elektrowni odpadów niebezpiecznych zawiera "Wykaz odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w EWŻ S.A." wraz z lokalizacją, właściwie oznakowanych, pojemników i kontenerów magazynowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. (dwa razy w tygodniu)
utrzymywanie porządku wokół śmietników i boksów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
nformowanie przełożonych o konieczności wywozu bądź utylizacji gromadzonych odpadów (z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem) oraz o wszystkich nieprawidłowościach zachodzących w tym obszarze,
transport pionowy oraz poziomy wypełnionych pojemników ze śmieciami oraz odpadami niebezpiecznymi (zaolejone czyściwo, zużyte wkłady filtrów olejowych, złom akumulatorowy, zużyte baterie, odpady olejowe i smarne, złom stalowy, świetlówki, żarówki rtęciowe i inne) z siłowni do właściwych zbiorników i kontenerów przeznaczonych do ich czasowego magazynowania, z zachowaniem właściwych środków BiHP i P.poż., przewidzianych dla poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych,
nadzorowanie i obsługa procesu wywozu odpadów przez specjalizowane firmy,
kontrola stanu oznakowań, ewentualna naprawa lub uzupełnienie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
Codzienna kontrola instalacji odolejania wód przeciekowych odprowadzanych z budynku siłowni, (trzy razy na tydzień)
kontrola przepompowni bezciśnieniowych nr 1 i 2 w budynku siłowni, pracy pomp wody przeciekowej PWP oraz stanu armatury,
wizualna ocena stanu odolejaczy I stopnia i II stopnia,
kontrola i ewentualna wymiana rękawów sorbentowych na wypływie wody czystej z odolejacza II stopnia ,
kontrola pracy przepompowni oleju do odolejacza I stopnia0,
pobieranie próbek wody na wypływie z odolejacza dla celów analizy czystości i jakości odprowadzanej wody,
kontrola stanu oznakowań, ewentualna naprawa lub uzupełnienie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
Kontrola pracy przepompowni oleju maszynowego PSM: (dwa razy na tydzień)
wizualna ocena stanu przepompowni, pracy pomp, armatury,
kontrola stanu separatora oleju oraz zbiornika magazynowego oleju maszynowego,
kontrola stanu oznakowań, ewentualna naprawa lub uzupełnienie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
Kontrola rejonu oraz utrzymanie porządku i czystości wokół hangaru ze sprzętem pływającym oraz w rejonie ujścia wody z bystrotoku do jeziora w zakresie czystości odprowadzanych wód, kontrola stanu oznakowań, ewentualna naprawa lub uzupełnienie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - (jeden raz w tygodniu).
WDROŻENIE ISO 2001 I ISO14001
DOKUMENTACJA SYSTEMOWA
BRYGADA PE EWŻ